――陕西莱特光电资料股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者沟通会精彩回放

　　中信证券股份有限公司出资银行办理委员会高档副总裁、保荐代表人 刘纯钦先生

　　我是陕西莱特光电资料股份有限公司董事长兼总经理王亚龙。十分高兴今日可以经过网络，与各位出资者朋友就莱特光电初次揭露发行股票并在科创板上市进行实时在线沟通。在此，我谨代表公司，向参加今日沟通活动的各位朋友表明最火热的欢迎！对长时间以来关怀、支撑莱特光电的出资者和各界朋友表明最诚挚的谢意！一起，还要感谢上证路演中心和我国证券网的大力支撑！

　　莱特光电深耕OLED有机资料范畴12年，一直专心于OLED有机资料的研制、出产和出售，首要产品包含OLED终端资料和OLED中间体。针对OLED终端资料，公司积累了许多的研制效果，并且在工业化过程中积累了丰厚的经历，具有多项OLED终端资料自主专利，打破了国外厂商的专利封闭，进入了OLED面板中心厂商的供给链系统，完成了OLED终端资料的批量化出产和出售。公司OLED终端资料功用优异，在与国外竞赛对手的比较中，相关产品的要害技能指标可以到达或逾越世界资料厂商的产品规范，获得了下流客户的广泛认可。

　　莱特光电在坚持“客户需求为导向，技能立异为驱动”的运营理念下，依托杰出的研制技能实力、优异的产品功用、完善的配套服务系统，获得了杰出的职业认知度，积累了广泛的客户资源。公司OLED有机资料的客户包含京东方、华星光电、和辉光电等全球闻名的显现面板厂商。

　　此次发行上市是公司依据未来开展规划作出的战略性安排，莱特光电将迎来新一轮的跨越式开展。公司将以本次发行上市为要害，不断进步现有事务运营办理水平，精心施行募投项目，全面进步归纳实力，稳固公司职业位置，确保继续、快速、健康开展，不断进步公司价值，完成出资者利益最大化。

　　最终，我诚挚地期望，各位朋友在今日的网上沟通活动中多给莱特光电提出宝贵定见和主张，咱们也将本着诚信、担任的情绪，就咱们所关怀的问题进行回答和沟通。往后，莱特光电将愈加尽力，以愈加优异的运营成绩来报答各位出资者！谢谢咱们！

　　我谨代表本次陕西莱特光电资料股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的保荐安排和主承销商中信证券股份有限公司，向一切参加今日网上路演推介的嘉宾和出资者朋友表明最火热的欢迎和最诚心的感谢！

　　莱特光电首要从事OLED有机资料的研制、出产和出售，首要产品包含OLED终端资料和OLED中间体。公司在坚持“客户需求为导向，技能立异为驱动”的运营理念下，依托本身的研制实力和职业经历继续加大技能立异投入，完善前沿技能研究、运用技能开发和根底研究相结合的研制系统，致力于成为OLED有机资料范畴最值得信任的领航型企业。

　　作为莱特光电的保荐人和主承销商，咱们深感侥幸。在协作过程中，咱们深深感受到莱特光电明晰的战略规划和科学的运营办理系统。此次迈入资本商场，信任莱特光电在上市后将迎来新的开展机会。

　　中信证券也将实在实行保荐职责，勤勉尽职，做好继续督导作业。咱们真挚地期望经过本次网上沟通，广阔出资者可以愈加深化地了解莱特光电的竞赛优势和出资价值，一起共享莱特光电开展的丰盛果实。

　　最终，预祝莱特光电初次揭露发行股票并在科创板上市获得圆满成功！谢谢咱们！

　　陕西莱特光电资料股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者沟通会行将完毕。在此，我谨代表莱特光电，对广阔出资者、各位网友表明感谢！对中介安排的勤劳支付表明感谢！对上证路演中心与我国证券网为莱特光电供给这样一个与出资者沟通渠道表明感谢！

　　经过今日的网上沟通，咱们一起探讨了公司的事务情况、财务情况、开展战略、公司管理等，咱们提出了许多十分有价值的定见和主张。咱们回去后会仔细整理，把朋友们的真知灼见融入到公司的运营办理中，发明更好的成绩来报答咱们的关怀与厚爱。一起，咱们也深深体会到作为一家大众公司的任务、职责和压力。

　　咱们将不断进步产质量量和精密化办理水平，进步公司中心竞赛力，凭仗资本商场渠道，为我国OLED有机资料范畴尽一份绵薄之力。莱特光电整体职工将以愈加专业、务实的精力，以愈加优异的成绩报答广阔出资者的支撑与厚爱！

　　莱特光电此次登陆资本商场，是公司开展史上的里程碑，标志着公司将迈上一个新的台阶。咱们信任，在各主管部门、保荐安排以及广阔出资者的协助和支撑下，莱特光电将牢牢捉住资本商场赋予咱们的开展要害，尽力将公司打造成为一家值得广阔出资者信任的优异上市公司！我真挚期望咱们继续经过电话、函件、电子邮件等各种方式与咱们坚持亲近的沟通和联络，公司往后也将活跃发明条件，坚持与广阔出资者之间继续、疏通沟通。

　　最终，期望咱们携手共进，发明和共享归于莱特光电愈加夸姣的未来！谢谢咱们！

　　王亚龙：公司首要从事OLED（有机发光二极管）有机资料的研制、出产和出售，公司的OLED有机资料产品包含OLED终端资料和OLED 中间体。公司现在量产的OLED终端资料首要为发光层资猜中的Red Prime资料和空穴传输层资料，OLED中间体是组成OLED进步前资料所必需的精密化学品。

　　王亚龙：到现在，公司具有7家全资子公司：莱特迈思、蒲城莱特、莱特电子、城固莱特、朗晨光电、莱特众成和北京众成。

　　孙占义：2021年1-6月，公司OLED终端资料产能利用率为117.35%；OLED中间体的产能利用率为93.65%，公司的产能利用率坚持较高水平。

　　孙占义：2020年，公司OLED终端资料的毛利率为79.68%。公司毛利率较高，首要系：1）公司产品皆具有专利掩盖，产品技能壁垒较高且产品功用到达国内抢先的面板厂商京东方的规范，打破了世界厂商的独占；2）公司客户较为优质，包含京东方、华星光电、和辉光电等全球显现面板龙头企业；3）公司相关产品的要害技能指标及功用现已到达世界资料厂商的产品规范。

　　孙占义：陈述期内，公司研制费用分别为1099.99万元、1838.01万元、2945.09万元和1428.55万元，占运营收入份额分别为9.78%、9.11%、10.72%和8.76%。公司坚持以OLED有机资料产品研制为中心，继续加大研制力度，深度结合工业技能开展趋势，不断促进技能、产品、运用的晋级，研制投入继续添加。

　　潘香婷：公司依托本身的研制实力和职业经历，致力于成为世界抢先的OLED有机资料供货商。未来3至5年，公司将捉住本次发行上市和我国OLED资料商场开展的机会，坚持“客户需求为导向，技能立异为驱动”的运营理念，确保公司可继续快速开展，为加速OLED有机资料职业开展和职业立异作出贡献。

　　公司将继续加大技能立异投入，完善前沿技能研究、运用技能开发和根底研究相结合的研制系统，经过自主立异和对外协作双轮驱动，充分利用和整合内外部资源，加强与科研院所、高校的技能协作。

　　公司现在现已量产的资料包含Red Prime（赤色发光功用资料）资料和HTL（OLED面板中的空穴传输层）资料。在进行测验的资料包含Red Host（赤色发光主体资料）资料、Green Host（绿色发光主体资料）资料、Green Prime（绿色发光功用资料）资料和Blue Prime（蓝色发光功用资料）资料等。未来，公司将经过继续的技能立异，不断完成新产品的开发，产品运用范畴进一步拓宽到Dopant（发光掺杂资料）资料以及其他OLED终端资料，成为世界抢先的归纳性OLED有机资料供货商。

　　1）客户优势：公司下流客户包含全球显现面板出货量榜首的龙头面板厂商京东方、全球显现面板出货量第二的华星光电、刚性OLED面板龙头和辉光电等全球闻名的显现面板企业。

　　2）专利优势：到2021年6月30日，公司具有授权专利66项（包含62项国内授权专利和4项国外授权专利）和2项颁发专利施行答应，正在请求的专利207项（包含146项国内专利请求，56项PCT世界专利请求和5项依据巴黎条约的国外专利请求），掩盖发光层资料、空穴传输层资料、空穴阻挡层资料和电子传输层资料等OLED有机资料。

　　3）研制及技能优势：公司研制技能团队实力雄厚，具有全球范围内尖端的职业专家，首席科学家为科学技能部高端外国专家引入方案项目人才，中心技能团队参加了多项省级重点研制项目，具有丰厚的研制及工业化经历。

　　4）中间体自产和器材评测优势：公司OLED终端资料所运用的中间体及进步前资料悉数为自主出产，把握从OLED中间体到终端资料的中心制备技能。一方面，公司经过自主出产的OLED中间体，可以确保OLED中间体的质量与安稳性，从而确保终端资料的功用；另一方面，公司经过不断改进OLED中间体的质量，可以继续进步OLED终端资料质量。

　　5）出产工艺优势：在多年的出产实践过程中，公司积累了丰厚的出产经历，对产品出产过程及工艺技能不断进行改进和打破，从而进步产品的质量。

　　孙占义：首要，因为OLED终端资料长时间被国外厂商独占，国内OLED终端资料厂商进入下流客户端具有较高的难度。在此布景下，公司经过进入京东方系统证明公司具有量产高功用产品的才能，对公司进入其他面板厂商的供给链系统起到了杰出的演示效应，有利于公司开辟新商场新客户。

　　其次，公司经过产品与技能，在与京东方继续加深协作的一起，在2019年进入了和辉光电的供给链系统，2020年进入了华星光电的供给链系统并皆形成了出售。

　　未来，公司将不断扩展和加深与下流显现面板厂商的协作，进步本身的商场份额。综上所述，公司仍将继续进行新商场的拓宽。

　　孙占义：依据《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017）、《战略新兴工业分类（2018）》，公司所在职业为“C3985 电子专用资料制作”，公司首要产品为“C3985 电子专用资料制作”的“有机发光资料”。

　　孙占义：电子专用资料制作业的主管部门为国家开展变革委及工业和信息化部，自律安排为我国光学光电子协会。

　　孙占义：尽管相较于国外企业，我国OLED工业起步较晚，但近年来，以公司为代表的OLED有机资料厂商经过技能研制等途径，完成了OLED终端资料专利产品从0到1的打破。未来，跟着国内厂商进一步打破国外产品的专利壁垒，国内OLED有机资料厂商将进一步加速国产OLED终端资料拓宽的脚步，并跟着国内OLED面板厂商在全球商场份额的进步，不断增强本身的商场影响力从而扩展商场份额。

　　孙占义：OLED有机资料职业的下流首要为OLED面板厂商，跟着近年来OLED面板出货量不断增加，为OLED资料职业带来了面板商场需求旺盛与自主出产诉求激烈、空间较大等机会。一起，OLED资料职业也面临着以下应战：1）OLED工业迭代速度较快，对OLED有机资料厂商研制立异才能提出了更高的要求；2）OLED工业降本增效要求较高，关于OLED有机资料厂商工艺进步及本钱操控提出了更高的要求；3）高端人才缺乏。

　　冯震：现在国产OLED有机资料商场规模已逾越15亿元，未来，国产OLED有机资料商场规模将快速进步。

　　冯震：现在以三星及LG为代表的OLED面板企业在产能上依然占有了首要的商场份额。我国面板企业在LCD范畴完成了关于韩国企业的逾越后，OLED范畴正在成为下一个全球显现职业的主战场。从现在来看，京东方重庆工厂、福州工厂、天马武汉工厂、维信诺002387）惠山工厂、信利眉山工厂都将在未来两年投产，跟着上述产线的投产，我国企业在OLED商场的份额有望快速进步。

　　冯震：公司现在量产的OLED终端资料产品包含发光层资猜中的Red Prime资料和空穴传输层资料。公司客户包含京东方、华星光电、和辉光电等。其间，京东方是全球显现面板出货量榜首的龙头面板厂商，TFT-LCD范畴出货量全球榜首，小尺度OLED范畴出货量全球第二；华星光电是全球大尺度显现面板出货面积第二的厂商；和辉光电是国内最早完成AMOLED量产的厂商，其刚性OLED面板量产产能国内榜首、全球第二。凭仗优异的产品功用和安稳的供给才能，公司获得了下流客户的广泛认可。

　　冯震：依据DSCC（闻名显现屏研究安排）最新的统计数据，2020年全球OLED有机发光资料商场规模约78亿元，公司2020年OLED终端资料收入为1.92亿元。依照上述数据测算，公司2020年在全球OLED有机资料商场的商场份额约2.46%。

　　冯震：公司产品OLED终端资料归于OLED工艺段，A股上市公司中现在处于同一工艺段的公司为奥来德。除OLED终端资料外，公司OLED中间体产品为OLED终端资料的前端资料，需求出产成OLED终端资料后运用于OLED面板。现在A股上市公司中从事OLED中间体出产的企业包含瑞联新材、万润股份002643）、濮阳惠成300481）等。

　　王亚龙：到现在，公司控股股东以及实践操控人为王亚龙，最近两年实践操控人没有发生变化。

　　王亚龙：公司本次拟揭露发行4024.3759万股，占发行后总股本的份额为10%。本次发行均为新股，原股东不进行揭露出售股份。

　　刘纯钦：参照现在新股发行商场的情况、公司前期的运营成绩、职业的开展情况、公司在职业中的位置以及公司未来的生长空间，公司的发行价和市盈率是合理的，信任可以被商场所承受和认可。

　　潘香婷：公司本次揭露发行股票征集资金投向现已公司第三届董事会第2次会议及2021年榜首次暂时股东大会审议经过。本次征集资金将悉数用于与公司主营事务相关的出资项目及弥补流动资金等一般用处。其间，7亿元用于OLED终端资料研制及工业化项目，3亿元用于弥补流动资金。

　　潘香婷：OLED终端资料研制及工业化项目建成后将进一步进步公司的研制才能，进步公司出产才能，优化出产工艺，进步出产功率，进步公司盈余才能；弥补流动资金对确保公司、保持现有事务正常有用运作具有活跃作用。本次征集资金出资项目与公司现有事务具有一致性和延续性，可以夯实并丰厚公司现有事务及产品线，进步公司产能，一起为公司未来技能研制立异及战略施行奠定根底。

　　潘香婷：施行该项意图必要性有：1）OLED职业的快速开展关于上游OLED有机资料供给提出了新的需求，公司将经过本次征集资金进一步扩展公OLED终端资料产能，在下流OLED面板厂商产能快速扩张的一起，使公司产能可以与下流客户增加的需求相匹配，进一步拓宽商场份额，增强客户黏性；2）扩展公司商场份额，进步公司商场位置的重要一步；3）OLED职业技能的快速迭代需求公司继续的进行产品及技能研制。

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